2021年度四川省有色冶金研究院有限公司单位决算
二、2021年重点工作完成(chéng)情况 5
三、机构设置情况 5
有色研究院公司的上级单位四川省荥经县塔山有限责任公司党群少街工作部和组织人事(shì)部主要负责转制前後(hòu)离退休人员的管理新拍工作。有色研究院公司主要负责代收代發(fā)离退休人员的财政場有拨款。
三、机构设置情况
四川省有色冶金研究院有限公司由6个部门组成(chéng)，分别是：院長(c票輛háng)和院長(cháng)助理、科技服务与推广部、资产财务部、科研花為部、综合办公室、分析检测中心
2021年度收到(dào)总计314.03万元，支出314.如間03万元，结余0.00万元。与2020年相比，收、支总计各增加12喝上1.97万元、136万元，各上升63.51%、76.39%。主要变动有雜原因是2021年离退休人员一次性生活补贴的标准提高了，从以前的8400元美請/人提高到(dào)15400元/人，直接导致收、支增加了89.東著28万元；而且2021年年末還(hái)收到(dào)了一笔丧葬抚恤金男請27.41万元，也增加了收、支总额。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况說(shuō)明
2021年本年收入合计314.03万元，其中：一般公共预算财政拨醫為款收入314.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入冷和0万元，占0%；國(guó)有资本經(jīng)营预算财政拨要志款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事(shì)业收入河下0万元，占0%；經(jīng)营收入0万元，占0%；附属单位上老一缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况說(shuō)明
2021年本年支出合计314.03万元，其中：基本支出314子草.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；你空經(jīng)营支出0万元，占0%；對(duì)附属单位补助支出0万慢了元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况說(shuō)明
2021年财政拨款收入总计314.03万元，支出314.03万花見元，结余0.00万元。与2020年相比，收、支总计各增加121.97万個外元、136万元，各上升63.51%、76.39%。主要变动原因是20業訊21年离退休人员一次性生活补贴的标准提高了，从以前的8400元/人提高到去廠(dào)15400元/人，直接导致收、支增加了89.28万些哥元；而且2021年年末還(hái)收到(dào)了一笔丧葬抚恤金知微27.41万元，也增加了收、支总额。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况說(shuō近關)明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出314.03件姐万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出紙煙增加136万元，增長(cháng)76.39%。主要变动原因是2021要飛年离退休人员一次性生活补贴的标准提高了，从以前的8400元/人提高到(d子林ào)15400元/人，直接导致支出增加了89.28万元；而且2021年費電年末還(hái)支出一笔丧葬抚恤金27.41万元，也增加了支出总鄉看额。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出314.03万元，主要用于以通飛下方面(miàn):一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支南說出（类）0万元，占0%；科學(xué)技术（类）支出0万元，占0%；文一雜化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社會(huì)保障和唱也就(jiù)业（类）支出314.03万元，占100%；卫生健康支出畫快0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为314.03，完成(答分chéng)预算100%。其中：
1.（1）社會(huì)保障和就(jiù)业（类）行政事購姐(shì)业单位养老支出（款）事(shì)业单位离退休（项）行政单位拍紙离退休（项） 支出决算为281.57万元，完成(chéng)预算100吃子%，决算数与预算数持平。
（2）社會(huì)保障和就(jiù)业（类）抚恤笑我（款）死亡抚恤（项）
支出决算为27.41万元，完成(chéng)预算100%，决算数与预算数持平南亮。
（3）社會(huì)保障和就(jiù)业（类）其他作黑社會(huì)保障和就(jiù)业支出（款）其他社會(huì)保障和站日就(jiù)业支出（项）
支出决算为5.05万元，完成(chéng)预算100%，决算数為美与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况說(shuō)明件機
2021年一般公共预算财政拨款基本支出314.0來畫3万元，其中：
人员經(jīng)费314.03万元，主要包括：离休费、章電退休费、抚恤金、生活补助、其他社會(huì)保障和就(jiù)业支出。麗要主要包括：离休费52.94万元、抚恤金27.41万元、生活补助數習206.87万元、其他對(duì)个人和家庭的补助支出26.8農習1万元等。
七、“三公”經(jīng)费财政拨款支出决算情况說(shuō)明林姐
（一）“三公”經(jīng)费财政拨款支出决算总体情况說(shu服那ō)明
（本单位因不涉及“三公”經(jīng)费财政拨款支出）
2021年“三公”經(jīng)费财政拨款支出决算醫是为0万元，完成(chéng)预算0%，决算数等于预算数（或与预算数持平）的志業主要原因是2021年“三公”經(jīng)费财政拨款支出0万元，故不存場物在增减变动情况。
（二）“三公”經(jīng)费财政拨款支出决算具体情况說(間哥shuō)明
2021年“三公”經(jīng)费财政拨款支出决算中，兵身因公出國(guó)（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行了文维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如新議下：
（图7：“三公”經(jīng)费财政拨款支出结來電构）（饼状图）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)费支黃山出0万元，完成(chéng)预算0%。全年安排因公出國(guó亮是)（境）团组0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境城門）支出决算比2020年增加0万元，增長(cháng)0%。主要原因是202門坐1年“三公”經(jīng)费财政拨款支出0万元，故不存在增减变动情况。
開(kāi)支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成(chéng)预算0訊費%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增長(ch一資áng)0%。主要原因是2021年“三公”經(jīng)费财計空政拨款支出0万元，故不存在增减变动情况。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、道廠金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元坐話。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆票土、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成(chéng)预算0%。公來媽务接待费支出决算比2020年增加0万元，增長(cháng)0%票麗。主要原因是2021年“三公”經(jīng)费财政拨款支出0万元，故不朋開存在增减变动情况。其中：
國(guó)内公务接待支出0万元，國(guó)内公务接待0批次，0人次來市（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事(shì)接待支出0万元，外事(shì)接待0批次，0人，共计支出0万。
八、政府性基金预算支出决算情况說(shuō)明
本单位因不涉及政府性基金预算支出，2020年政府性基金年讀预算支出0万元，2021年政府性基金预算支出0万元，故不存在增减变动情况。
九、國(guó)有资本經(jīng)营预算支出决算情遠制况說(shuō)明
本单位不涉及國(guó)有资本經(jīng)营预算支出，2商外020年國(guó)有资本經(jīng)营预算财政拨款支出0万元，2021年國飛做(guó)有资本經(jīng)营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事(shì)项的情况說(shuō)明
本单位主要负责代收代發(fā)离退休人员的财政票年拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，无其他重要事(s外頻hì)项需单独列报說(shuō)明。
（一）机关运行經(jīng)费支出情况
2021年，机关运行經(jīng)费支出0万元，与202務吧0年持平。主要原因是本单位主要负责代收代發(fā)离退休人员的财政拨樹鐵款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，从公司成(chén的制g)立至今都(dōu)不存在机关运行經(jīng)费支出情况。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元錢家、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0票亮万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，頻知占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）國(guó)有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干短都部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车村很主要是单位自购固定资产，用于公司日常生产經(jīng)营活动。单价5亮知0万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位只是负责代收代發(fā)离退休人员的财政拨款，員有是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，从公司成(chéng)東少立至今都(dōu)不存在预算绩效管理情况。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。
2.事(shì)业收入：指事(shì)业单位開(kāi)展专业业和雨务活动及辅助活动取得的收入。
3.經(jīng)营收入：指事(shì)业单位在专业业多子务活动及其辅助活动之外開(kāi)展非独立核算經(jīng)营活动取得的收入。從做
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是雪道代管单位拨款、少量广告费等。
5.一般公共预算财政拨款支出：指社會(huì)保障和來男就(jiù)业支出，主要是单位离退休人员离休费和离退休人员生活补助。
6.社會(huì)保障和就(jiù)业（类）行政事(shì厭劇)业单位养老支出（款）事(shì)业单位离退休（项）：指单位转制前線現离休人员离休费和转制後(hòu)退休人员生活补贴。
7.使用非财政拨款结余：指事(shì)业单位使用以們術前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成(chéng)、這問结转到(dào)本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事(shì)业单位按照會(huì)计制度规定火的缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到(dào)下雨月年或以後(hòu)年度继续使用的资金。
11.资源勘探信息等（类）：指化工类工作經(jīng)靜知费、人员經(jīng)费支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成(ché南南ng)日常工作任务而發(fā)生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成(chéng)特定行政任务師快和事(shì)业發(fā)展目标所發(fā)生的支出。&nbs我微p;
14.經(jīng)营支出：指事(shì)业单位在专业业地文务活动及其辅助活动之外開(kāi)展非独立核算經(jīng)营算技活动發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)费：指单位用财政拨款安排的唱山因公出國(guó)（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其雪錯中，因公出國(guó)（境）费反映单位公务出國(guó)（境）的國(東唱guó)际旅费、國(guó)外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂樂票费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车間雪辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、過(guò)路過(guò房費)桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定開(kāi)支藍不的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行經(jīng)费：为保障行政单位（含参照議匠公务员法管理的事(shì)业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，長視包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、會(huì)议费、福利费、日常维修费、专用鐵白材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、鐘身公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
（本单位无项目支出不涉及）
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成(chéng)情况 |
预期目标 |
目标实际完成(chéng)情况 |
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年度绩效指标完成(chéng)情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成(chéng)指标值 |
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完成(chéng) 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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時(shí)效指标 |
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成(chéng)本指标 |
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效益 指标 |
經(jīng)济效益 指标 |
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社會(huì)效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分 附表
十四、國(guó)有资本經(jīng)营预算财政拨款支出决算表
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