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四川省有色冶金研究院有限公司2023年单位预算

發(fā)布時(shí)间:2023-03-07

 

 

 

 

四川省有色冶金研究院

有限公司2023

单位预算


目录

 

第一部分  四川省有色冶金研究院有限公司概况

一、职能(néng)简介

二、2023年重点工作

第二部分  四川省有色冶金研究院有限公司2023单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门經(jīng)济分类科目)

、一般公共预算支出预算表

、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”經(jīng)费支出预算

、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”經(jīng)费支出预算表

十二、國(guó)有资本經(jīng)营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省有色冶金研究院有限公司2023单位预算情况說(shuō)明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  四川省有色冶金研究院有限公司概况


一、职能(néng)简介

四川省有色冶金研究院有限公司(简称“四川有色研究院公司”)原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院,成(c月金héng)立于1960年,隶属原四川省冶金厅管理,1984年上划中國(guó)有色金属工业总公司管理,2007年直属省國(guó)资委管理。1999年根据《國(guó)务院办公厅转發(fā)科技部等部门关于國(guó)家經(光遠jīng)贸委管理的10个國(guó)家局所属科研机构管理体制改革意见的通知》(國(guó)數路办發(fā)199918号)《科學(xué)技术部、國(guó)家經(jīng)济贸易委员會(huì民歌)关于印發(fā)國(guó)家經(jīng)贸委管理的10个國(guó)家局所属科研机构转制方案的通知》(國(guó)弟遠科發(fā)政字1999197号)《关于國(guó)家經(jīng)贸委管理的10个國(guó)家局所属科研机构管理体制改革的实施意见》(國(guó)國兵科發(fā)政字1999143号)文件精神,研究院由科研事(shì)业型单位转制为科技型企业,原有的正常事(鄉影shì)业费继续拨付,主要用于解决转制前离退休人员的社會(huì)保農公障问题,這(zhè)部份事(shì)业费由四川省經(jīng)济和信息化厅嗎那代管。

二、2023年重点工作

研究院將(jiāng)继续做好(hǎo)代收代發(fā)离退休人計筆员财政拨款的工作。

 

   

第二部分  四川省有色冶金研究院有限公司2023年单位预算表


一、单位收支总表(公開(kāi)表1

表1

 

 

 

单位收支总表

部门:

 

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

62.11

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、國(guó)有资本經(jīng)营预算拨款收入

 

三、國(guó)防支出

 

四、事(shì)业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事(shì)业单位經(jīng)营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科學(xué)技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社會(huì)保障和就(jiù)业支出

62.11

 

 

九、社會(huì)保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

 

 

 

十一、节能(néng)环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、國(guó)有资本經(jīng)营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、债务還(hái)本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务發(fā)行费用支出

 

 

 

二十八、抗疫特别國(guó)债安排的支出

 

 

 

二十九、國(guó)库拨款专用

 

本  年  收  入 &nbs醫煙p;合  计

62.11

本  年  支  出  合 &通通nbsp;计

62.11

八、上年结转

 

 

 

收  入  总  计

62.11

支  出  总  计

62.11

 

二、单位收入总表(公開(kāi)表1-1

表1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位收入总表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

國(guó)有资本經(jīng)营预算拨款收入

事(shì)业收入

事(shì)业单位經(jīng)营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称(科目)

 

合    计

62.11

 

62.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.11

 

62.11

 

 

 

 

 

 

 

 

302701

四川省有色冶金研究院有限公司

62.11

 

62.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、单位支出总表(公開(kāi)表1-2

表1-2

 

 

 

 

 

支出预算总表

部门:

 

 

金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合    计

62.11

62.11

 

 

 

 

 

 

62.11

62.11

 

 

 

 

 

四川省有色冶金研究院有限公司

62.11

62.11

 

208

05

02

302701

 事(shì)业单位离退休

62.11

62.11

 

四、财政拨款收支预算总表(公開(kāi)表2

表2

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

國(guó)有资本經(jīng)营预算

一、本年收入

62.11

一、本年支出

62.11

62.11

 

 

 一般公共预算拨款收入

62.11

 一般公共服务支出

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 外交支出

 

 

 

 

 國(guó)有资本經(jīng)营预算拨款收入

 

 國(guó)防支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

 公共安全支出

 

 

 

 

 一般公共预算拨款收入

 

 教育支出

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 科學(xué)技术支出

 

 

 

 

 國(guó)有资本經(jīng)营预算拨款收入

 

 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 社會(huì)保障和就(jiù)业支出

62.11

62.11

 

 

 

 

 社會(huì)保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

 节能(néng)环保支出

 

 

 

 

 

 

 城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 农林水支出

 

 

 

 

 

 

 交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 金融支出

 

 

 

 

 

 

 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 國(guó)有资本經(jīng)营预算支出

 

 

 

 

 

 

 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 其他支出

 

 

 

 

 

 

 债务還(hái)本支出

 

 

 

 

 

 

 债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 债务發(fā)行费用支出

 

 

 

 

 

 

 抗疫特别國(guó)债安排的支出

 

 

 

 

 

五、财政拨款支出预算表(部门經(jīng)济分类科目)(公開(kā人數i)表2-1

表2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出预算表(政府經(jīng)济分类科目)

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

总计

省级当年财政拨款安排

中央提前通知专项转移支付等

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

國(guó)有资本經(jīng)营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

國(guó)有资本經(jīng)营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

國(guó)有资本經(jīng)营预算安排

上年应返還(hái)额度结转

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合    计

62.11

62.11

62.11

62.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.11

62.11

62.11

62.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 四川省有色冶金研究院有限公司

62.11

62.11

62.11

62.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  對(duì)个人和家庭的补助

62.11

62.11

62.11

62.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509

99

302701

    其他對(duì)个來微人和家庭补助

10.11

10.11

10.11

10.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509

05

302701

    离退休费

52.00

52.00

52.00

52.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、一般公共预算支出预算表(公開(kāi)表3

 

表3

 

 

 

 

一般公共预算支出总表

部门:

 

金额单位:万元

项    目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

對(duì)个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

對(duì)企业补助(基本建设)

對(duì)企业补助

對(duì)社會(huì)保障基金补助

其他支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合    计

62.11

 

 

62.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.11

 

 

62.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四川省有色冶金研究院有限公司

62.11

 

 

62.11

 

 

 

 

 

 

 

05

02

302701

 事(shì)业单位离退休

62.11

 

 

62.11

 

 

 

 

 

 

 

 

、一般公共预算基本支出预算表(公開(kāi)表3-1

表3-1

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表

部门:

 

 

金额单位:万元

项    目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员經(jīng)费

公用經(jīng)费

 

 

 

合    计

62.11

62.11

 

 

 

 

 

62.11

62.11

 

 

 

302701

四川省有色冶金研究院有限公司

62.11

62.11

 

 

 

509

 對(duì)个人和家庭的补助

62.11

62.11

 

509

99

50999

  其他對(duì)个人和家庭补助

10.11

10.11

 

509

05

50905

  离退休费

52.00

52.00

 

八、一般公共预算项目支出预算表(公開(kāi)表3-2

表3-2

 

 

 

一般公共预算项目支出预算表

部门:

本表无相关数据

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

、一般公共预算“三公”經(jīng)费支出预算(公開(kāi)表3-3

表3-3

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”經(jīng)费支出表

部门:

 

本表无相关数据

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出國(guó)(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


、政府性基金预算支出表(公開(kāi)表4

表4

 

 

 

 

 

政府性基金支出预算表

部门:

 

 

 

本表无相关数据

 

 

金额单位:万元

项    目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一政府性基金预算“三公”經(jīng)费支出预算表(公開(kāi)表4-1

表4-1

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算“三公”經(jīng)费支出表

部门:

 

本表无相关数据

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出國(guó)(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、國(guó)有资本經(jīng)营预算支出表(公開(kāi)表5

表5

 

 

 

 

 

國(guó)有资本經(jīng)营支出预算表

部门:

 

 

 

本表无相关数据

 

 

金额单位:万元

项    目

本年國(guó)有资本經(jīng)营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公開(kāi)表6

樣(yàng)表13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

单位预算项目绩效目标表(2023年度)

 

 

本表无相关据

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向(xiàng)性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注:除本单位未使用的支出功能(néng)分类科目和經(jīng)济分类科目外,票車各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公見視開(kāi)并說(shuō)明。)

  

 

第三部分  四川省有色冶金研究院有限公司

2023年单位预算情况說(shuō)明


、收支预算情况說(shuō)明

按照综合预算的原则,四川有色研究院公司所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社會(huì)保一到障和就(jiù)业支出。川有色研究院公司2023收支预算总数62.11万元,2022年收支预算总数增加0.06万元,主要原因是其他對(duì)个人和家庭补助增加0.06万元。根据省委组织部《关于落实享受省部長(cháng)级医疗待遇离休干部有件在关待遇的通知》精神,相关离休人员护理费、每月补贴增加。

 

(一)收入预算情况

四川有色研究院公司2023收入预算62.11万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入62.11万元,占100%

(二)支出预算情况

四川有色研究院公司2023支出预算62.11万元,其中:基本支出62.11万元,占100%

二、财政拨款收支预算情况說(shuō)明

四川有色研究院公司2023财政拨款收支预算总数62.11万元,2022财政拨款收支预算总数增加0.06万元,主要原因是根据省委组织部《关于落实享受省部長(cháng)级医疗待遇离休干部有关河會待遇的通知》精神,相关离休人员护理费、每月补贴增加。


收入包括:本年一般公共预算拨款收入62.11万元;支出包括: 社會(huì)保障和就(jiù)业支出62.11万元

三、一般公共预算当年拨款情况說(shuō)明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川有色研究院公司2023一般公共预算当年拨款62.11万元,比2022预算数增加0.06万元,主要原因是根据省委组织部《关于落实享受省部長(cháng)問讀级医疗待遇离休干部有关待遇的通知》精神,相关离休人员护理费、每月补去開贴增加。


(二)一般公共预算当年拨款结构情况

 社會(huì)保障和就(jiù)业支出62.11万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社會(huì)保障和就(jiù)业(类)行政事(shì)业单位养老支出(款)事(shì)业单位离退休(项)2023预算数为62.11万元,主要用于:离休人员工资及其他补助發(fā)放

四、一般公共预算基本支出情况說(shuō)明

四川有色研究院公司2023一般公共预算基本支出62.11万元,其中:

人员經(jīng)费62.11万元,主要包括:  离退休费52万元、其他對(duì)个人和家庭补助10.11万元。

五、“三公”經(jīng)费财政拨款预算安排情况說(shuō)明一吧

四川有色研究院公司2023沒(méi)有使用财政拨款安排“三公”經(jīng)费预算。

六、政府性基金预算支出情况說(shuō)明

四川有色研究院公司2023沒(méi)有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、國(guó)有资本經(jīng)营预算情况說(shuō)明

四川有色研究院公司2023沒(méi)有使用國(guó)有资本經(jīng)营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事(shì)项的情况說(shuō)明

(一)机关运行經(jīng)费情况

四川有色研究院公司有限责任公司,按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行經(jīng)费具体口径:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事(shì)业单位)运行用于购南資买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、會(hu開術ì)议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办窗資公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费湖但用。

(二)政府采购情况

四川有色研究院公司2023无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)國(guó)有资产占有使用情况

四川有色研究院公司2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

(情况一:单位的项目不含涉密或敏感信息,且經(jīng)人代會答動(huì)批复的,按此說(shuō)明:)

2023年四川有色研究院公司为有限责任公司,因此不開(kāi)展绩效目标管理,涉及项目0个,涉及预算0万元。

 

  

第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从财政部门取得的财政预算资金。

2.事(shì)业收入:指事(shì)业单位開(kāi)展专业业务活師明动及辅助活动取得的收入。

3.經(jīng)营收入:指事(shì)业单位在专业业务活动及其辅助活动之外開視船(kāi)展非独立核算經(jīng)营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代管单位拨款、少量鄉看广告费等。

5.一般公共预算财政拨款支出:指社會(huì)保障和就(jiù)业支出,主要是单位离退休人员离休费和离退休微明人员生活补助

6.社會(huì)保障和就(jiù)业(类)行政事(shì)业单位养老支出(款)事(shì)业单位离退休(项):指单位转制前离休人员离休费和转制後(hòu)退休人员生活补贴

7.使用非财政拨款结余:指事(shì)业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥如玩补当年收支差额的金额。 

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成(chéng)、结转到(dào)家技本年按有关规定继续使用的资金。 

9.结余分配:指事(shì)业单位按照會(huì)计制度规定缴纳的所得税厭件、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

10.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到(dào)下年或以後(h海東òu)年度继续使用的资金。

11.资源勘探信息等(类):指化工类工作經(jīng)费、人员經(jīng)费支作照出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成(chéng)日常工作任务而發(fā)生裡些的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成(chéng)特定行政任务和事(shì)业發(會謝fā)展目标所發(fā)生的支出。 

14.經(jīng)营支出:指事(shì)业单位在专业业务活动及其辅助活动農銀之外開(kāi)展非独立核算經(jīng)营活动發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)费:指单位用财政拨款安排的因公出國(guó)到輛(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出國(guó)(境)個懂费反映单位公务出國(guó)(境)的國(guó)际旅费、國(guó)外城市明海间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位黃書公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、過聽匠(guò)路過(guò)桥费、保险费等支出;公务接待费反映单師熱位按规定開(kāi)支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行經(jīng)费:为保障行政单位(含参照公务员法管理電秒的事(shì)业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、慢秒邮电费、差旅费、會(huì)议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备拍要购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车說區运行维护费以及其他费用。

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