2022年度四川省有色冶金研究院有限公司单位决算
2022年度
四川省有色冶金研究院有限公司单位决算
目录
公開(kāi)時(shí)间：2023年9月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况說(shuō)明
一、收入支出决算总体情况說(shuō)明
二、收入决算情况說(shuō)明
三、支出决算情况說(shuō)明
四、财政拨款收入支出决算总体情况說(shuō)明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况說(shuō)明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况說(shuō)明
七、财政拨款“三公”經(jīng)费支出决算情况說(shuō)明
八、政府性基金预算支出决算情况說(shuō)明
九、國(guó)有资本經(jīng)营预算支出决算情况說(shuō)明
十、其他重要事(shì)项的情况說(shuō)明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、國(guó)有资本經(jīng)营预算财政拨款收入支出决算表
十二、國(guó)有资本經(jīng)营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”經(jīng)费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
一、主要职责
四川省有色冶金研究院有限公司（简称“研究院”）原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院，成(ch房地éng)立于1960年，隶属原四川省冶金厅管理，1984年上划中國(guó)有拿男色金属工业总公司管理，2007年直属省國(guó)资委管理。1999懂日年根据《國(guó)务院办公厅转發(fā)科技部等部门关于國(guó)家數請經(jīng)贸委管理的10个國(guó)家局所属科研机构管理体制改革意答海见的通知》（國(guó)办發(fā)〔1999〕18号）、《科學(xué)技术部、國(guó)家經(jīng)济贸易委员會(huì)厭行关于印發(fā)國(guó)家經(jīng)贸委管理的10个國(guó)家日服局所属科研机构转制方案的通知》（國(guó)科發(fā)政字〔1999〕197号）、关于印發(fā)《关于國(guó)家經(jīng)贸委管理的10个國(guó)家局所河說属科研机构管理体制改革的实施意见》的通知(國(guó)科發(fā)人生政字[1999]143号)等文件精神，研究院由科研事(shì)业型单位转制为科明行技型企业，原有的正常事(shì)业费继续拨付，主要用于解决转制前已經(jīng)离退休人员的社會(huì)保障问题，该财政經(jīng)费由四什商川省經(jīng)济和信息化厅代管。
院長(cháng)和院長(cháng)助理、研發(fā)部、科技服务和推广你相部、综合办公室、资产财务部、分析检测中心
第二部分 2022年度单位决算情况說(shuō)明
一、 收入支出决算总体情况說(shuō)明
2022年度收、支总计316.20万元。与2021年相比，收、支总计各增加2.17万元，增長(cháng)0.69%。主要变动原因是省委组织部《关于落实享受省部長(cháng)级医疗待遇离休干部樹民有关待遇的通知》精神，张雪村工资调标:护理费由每月2700元调为3500元;每月补贴1270元，计入离休费，合计每月增加2070元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况說(shuō)明
2022年本年收入合计316.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；國(guó)有资本經(jīng)营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事(shì)业收入0万元，占0%；經(jīng)营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况說(shuō)明
2022年本年支出合计316.20万元，其中：基本支出316.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；經(jīng)营支出0万元，占0%；對(duì)附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况說(shuō)明
2022年财政拨款收、支总计316.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.17万元，增長(cháng)0.69%。主要变动原因是省委组织部《关于落实享受省部長(cháng)雪秒级医疗待遇离休干部有关待遇的通知》精神，张雪村工资调标:护理费由每月2700元调为3500元;每月补贴1270元，计入离休费，合计每月增加2070元。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况說(shuō)明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出316.20万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.17万元，增長(cháng)0.69%。主要变动原因是省委组织部《关于落实享受省部長(cháng)级医疗待遇离議書休干部有关待遇的通知》精神，张雪村工资调标:护理费由每月2700元调为3500元;每月补贴1270元，计入离休费，合计每月增加2070元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出316.20万元，主要用于以下方面(miàn):一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科學(xué)技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社會(huì)保障和就(jiù)业支出316.20万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能(néng)分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为316.20，完成(chéng)预算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就(jiù)业（类）行政事(shì)业单位养老支出（火那款）事(shì)业单位离退休（项）: 支出决算为300.61万元，完成(chéng)预算100%。
2.社會(huì)保障和就(jiù)业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:出决算为15.59万元，完成(chéng)预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能(néng)分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况說(shuō)明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出316.20万元，其中：
人员經(jīng)费316.20万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的經(jīng)济分类科目。）
七、财政拨款“三公”經(jīng)费支出决算情况說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)费财政拨款支出决算总体情况說(shuō)明員快
（本单位不涉及“三公”經(jīng)费财政拨款支出）
2022年“三公”經(jīng)费财政拨款支出决算为0万元，完成(chéng)预器年算0%，决算数等于预算数
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”經(jīng)费财政拨款支出决算具体情况說(shuō)明年了
2022年“三公”經(jīng)费财政拨款支出决算中，因公出國(guó嗎電)（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”經(jīng)费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)费支出0万元，完成(chéng)预算0%。全年安排因公出國(guó)（境）团组0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出决算比2021年增加0万元，增長(cháng)0%。
開(kāi)支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成(chéng)预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增長(cháng)0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成(chéng)预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增長(cháng)0%。國(guó)内公务接待支出0万元。國(guó)内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事(shì)接待支出0万元。外事(shì)接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况說(shuō)明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、國(guó)有资本經(jīng)营预算支出决算情况說(shuō)明
2022年國(guó)有资本經(jīng)营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事(shì)项的情况說(shuō)明
本单位仅负责代發(fā)离退休人员的财政拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受媽風财政补贴拨款，无其他重要事(shì)项需单独列报說(shuō)明。
（一）机关运行經(jīng)费支出情况
2022年，机关运行經(jīng)费支出0万元，比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）國(guó)有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
本单位只是负责代發(fā)离退休人员的财政拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享下熱受财政补贴拨款，从公司成(chéng)立至今都(dōu)不存關美在预算绩效管理情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事(shì)业收入：指事(shì)业单位開(kāi)展专业业务活动及辅助活靜農动取得的收入。如…（二级预算单位事(shì)业收入情况）等。
3.經(jīng)营收入：指事(shì)业单位在专业业务活动及其辅助活动之外開(k懂紙āi)展非独立核算經(jīng)营活动取得的收入。如…（二级预算单位經(jīng)营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事(shì)业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成(chéng)、结转到(dào)本年按謝友有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事(shì)业单位按照會(huì)计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到(dào)下年或以後(hòu)年度继道懂续使用的资金。
9.社會(huì)保障和就(jiù)业（类）行政事(shì)业单位养老支出（款）事(shì)业单位离退休（项）：指离休干部的工资。
10.社會(huì)保障和就(jiù)业（类）行政事(shì)业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：指转制前退休人员的丧葬抚恤金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能(néng)分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成(chéng)日常工作任务而發(f火女ā)生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成(chéng)特定行政任务和相時事(shì)业發(fā)展目标所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)营支出：指事(shì)业单位在专业业务活动及其辅助活动之外區頻開(kāi)展非独立核算經(jīng)营活动發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)费：指单位用财政拨款安排的因公出國(guó)（境）费、公务用车购置及运行费和公他妹务接待费。其中，因公出國(guó)（境）费反映单位公务出國(guó)（境）少我的國(guó)际旅费、國(guó)外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公窗一杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含可現车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、過(guò)路過(guò)桥费、場科保险费等支出；公务接待费反映单位按规定開(kāi)支的各类公务接待（含外宾化可接待）支出。
15.机关运行經(jīng)费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事裡資(shì)业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮家喝电费、差旅费、會(huì)议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购厭作置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费民房以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能(néng)增减名词解释内容。）
第四部分 附件
（本单位不及涉项目支出）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成(chéng)情况 |
预期目标 |
目标实际完成(chéng)情况 |
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年度绩效指标完成(chéng)情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成(chéng)指标值 |
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完成(chéng) 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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時(shí)效指标 |
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成(chéng)本指标 |
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效益 |
經(jīng)济效益 指标 |
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社會(huì)效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
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（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支村河出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公開(kāi)。）
第五部分 附表
十三、财政拨款“三公”經(jīng)费支出决算表
附表内容请点击链接: https://pan.baidu.com/s/17M0照紅A-0G0WK25gwZQDIj2AA ，输入提取码: jw4但技y 查看
